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榆林市生态环境局2019年部门综合预算说明
发布时间:2019-04-02 08:53:23     来源:财务科

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章、政策。拟订并组织实施全市环境保护制度、政策、规划、标准和技术规范;组织编制全市环境功能区划,参与制订全市主体功能区划。

2、负责全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县区重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。

3、制定并监督实施全市主要污染物排放总量控制制度,贯彻落实排污许可制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县区污染物减排任务完成情况。

4、提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,核准并监督实施全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导和推动全市循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5、对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及全市环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,审批或审查全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划项目环境影响评价文件。

6、制定并组织实施全市水体、大气、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度;组织实施污染源限期治理工作;负责水污染排放许可证和危险废物经营许可证审核;监督管理饮用水水源地环境保护,组织指导全市城镇和农村环境综合整治工作。

7、拟订全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,指导、协调、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复及生物多样性保护工作。

8、贯彻执行中、省关于核辐射安全政策、规划和技术标准,拟订并组织实施全市辐射安全规定、规划和技术标准,负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理;负责放射性同位素、射线装置生产、销售、使用及辐射安全许可审核工作。

9、贯彻执行国家环境监测制度和规范,制定并组织实施全市环境监测制度,对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,指导全市清洁生产,推动环境技术管理体系建设。

11、制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

榆林市生态环境局内设7个科室机构,下设7个直属事业单位。如图:

榆林市生态环境局

科室
(7个)

政秘科

污染防治科

环境影响评价科

宣教法规科

农村环境保护科

人事科

财务科

直属事业单位
(7个)

榆林市机动车尾气监督监测中心

榆林市建设项目环境工程监理监督站

榆林市污染物减排办公室

榆林市机关事务所

榆林市宣传教育信息中心

榆林市排污权储备交易中心

榆林市固体废物管理中心

 

二、2019年年度部门工作任务

1.聚焦标本兼治,打好碧水攻坚战。

2.聚焦深化重点领域治理,打好蓝天保卫战。

3.聚焦土壤环境风险防控,打好净土防御战。

4.聚焦城乡生态保护,打好青山持久战。

5.聚焦优化营商环境,全力助推高质量发展。

6.聚焦依法从严监管,推动形成环保守法新常态。

7.聚焦全面从严治党,锻造全面过硬的环保铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属行政、参公、事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有15个,包括:

序号

单位名称

单位性质

1

榆林市生态环境局(部门本级)

行政单位

2

榆林市环境监察支队

参照公务员管理事业单位

3

榆林市环境监测总站

事业单位

4

榆林市环境保护局榆阳分局

行政单位

5

神木市环境保护局

行政单位

6

府谷县环境保护局

行政单位

7

榆林市环境保护局横山分局

行政单位

8

靖边县环境保护局

行政单位

9

定边县环境保护局

行政单位

10

绥德县环境保护局

行政单位

11

米脂县环境保护局

行政单位

12

佳县环境保护局

行政单位

13

吴堡县环境保护局

行政单位

14

清涧县环境保护局

行政单位

15

子洲县环境保护局

行政单位

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制599人,其中行政编制284人、事业编制315人;实有在职人员514人,其中行政262人(包括退伍军人8人)、事业252人(包括退伍军人15人)。单位管理的离退休人员2人。

                 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆23辆,单价20万元以上的设备58台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备3台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6557.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入12779.22万元,其中一般公共预算拨款收入6557.22万元(包括列入部门预算的专项业务费60万元)、罚没收入6222万元,2019年本部门预算收入较上年减少694.15万元,主要原因是:退休中人进入养老保险经办中心和实施专项项目数量减少。

2019年本部门预算支出12779.22万元,其中一般公共预算拨款支出6557.22万元、罚没收入支出6222万元,2019年本部门预算支出较上年减少694.15万元,主要原因是退休中人进入养老保险经办中心和实施专项项目数量减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入6557.22万元,其中:基本支出6497.22万元(人员支出5465.24万元,公用支出1031.98万元),较上年增加83.85万元。主要原因:人员增资及公用经费增加。专项业务费60万元,与上年相同。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6557.22万元,其中:基本支出6497.22万元(人员支出5465.24万元,公用支出1031.98万元),较上年增加83.85元,主要原因是人员增资及公用经费增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年支出功能科目和2018年支出功能科目明细如下图:

单位:万元

 

      功能科                                                        目编码

项目

2089901

2101101
2110102

2110101

2110103

2110104

 

 

功能科目
名称

其它社会保障和就业支出

行政(事业)单位医疗

行政运行

机关服务

生态环境
保护宣传

 

 

2018年

2019年

2018年

2019年

2018年

2019年

2018年

2019年

2018年

2019年

 

 

人员经费
支出

36.92

35.16

403.7

391.75

4596.83

4447.42

615.96

590.91

 

 

 

 

公用经费
支出

 

0.81

 

 

706.4

983.72

53.56

47.45

 

 

 

 

专项业务
经费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

60

60

 

 

合计

36.92

35.97

403.7

391.75

5303.23

5431.14

669.52

638.36

60

60

 

 

增减额

-0.95

-11.95

127.91

-31.16

0

 

 

增减率

-2.57%

-2.96%

2.41%

-4.65%

0.00%

 

 

变动原因

有退休人员和调出人员

有退休人员和调出人员

公用经费定额标准增大

 2019年有调出人员及2018年补发2017年监测津贴

无变化

 

本部门2019年一般公共预算支出6557.22万元,从上图可看出其中:

(1)其它社会保障和就业支出(2089901)35.97万元,较上年减少0.95万元,原因是2019年有退休人员和调出人员;

(2)行政(事业)单位医疗(2101101或2101102)支出391.75万元,较上年减少11.95万元,原因2019年有退休人员和调出人员;

(3)机构运行(2110101)支出5431.14万元,较上年增加127.91万元,原因是2019年公用经费定额标准增大;

(4)机关服务(2110103)支出638.36万元,较上年减少31.16万元,原因2019年有调出人员及2018年补发2017年监测津贴;

(5)生态环境保护宣传(2110104),与上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

单位:万元

经济科目
名称

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

2019年

2018年

2019年

2018年

2019年

2018年

人员经费支出

5358.12

5041.04

 

 

107.12

612.37

公用经费支出

 

 

1031.98

759.92

 

 

专项业务经费支出

 

 

60

60

 

 

增减额

317.08

272.02

-505.25

增减率

6.29%

35.79%

-82.51%

变动原因

2019年人员增资;2018年降温取暖等计入对个人和家庭的补助中,2019计入工资津补贴等中

部分单位公用经费定额标准(由10000元/人ž年调为15000元/人ž年)增大

退休中人工资等福利
进入养老保险中心;2018年补发2017年差额取暖;2018年降温取暖等计入对个人和家庭的补助中

2019年本部门一般公共预算支出6557.22万元,从上图对比可见其中:

工资福利支出(301)5358.12万元,较上年增加317.08万元,原因是:1是2019年降温取暖等费用做在工资福利支出中,2018年做在对个人和家庭的补助中。2是2019年人员增资;

商品和服务支出(302)1031.98万元,较上年增加272.02万元,原因是公用经费定额标准增大;

对个人和家庭的补助支出(303)107.12万元,较上年减少505.25万元,原因:1是退休中人工资等福利进入养老保险中心,财政不再做预算;2是2019年降温取暖等费用做在工资福利支出中,2018年降温取暖等费用计入在对个人和家庭的补助中。3是2018年补发2017年差额降温费

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出6557.22万元,其中:

机关工资福利支出(501)4763.64万元,较上年增加330.95万元,原因是1.2019年降温取暖等费用做在工资福利支出中,2018年做在对个人和家庭的补助中。2.是人员增资;

机关商品和服务支出(502)1044.53万元,较上年增加278.13万元,原因是公用经费定额标准增大;

对事业单位经常性补助支出(505)641.93万元,较上年减少19.98万元,原因是有:1是2018年补发2017年监测津贴。2是2019年有调出人员;

对个人和家庭补助支出(509)107.12万元,较上年减少505.25万元,原因:1是退休中人工资等福利进入养老保险中心;2是2018年降温取暖等做在对个人和家庭的补助中,2019年降温取暖等费用做在工资福利支出中;3是2018年补发2017年差额降温费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

单位:万元

年度

合计

因公出国

公务

公务用车购置及运行维护费

会议费

培训费

(境)费用

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车

 

 

运行维护费

2018年

100

0

3

92

0

92

3

2

2019年

100

0

3

92

0

92

3

2

变动情况

无变化

无变化

无变化

无变化

无变化

无变化

无变化

无变化

 

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出95万元,较上年没变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费3万元,较上年无变化;公务用车运行维护费92万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出3万元,较上年无变化;培训费预算支出2万元,较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1031.98万元,财政拨款的公用经费安排1031.98万元。2019年机关运行经费比上年增长272.02万元,原因是公用经费定额标准增大和本年度业务量增加支出加大。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3414.74万元,其中政府采购货物类预算1127.5万元、政府采购服务类预算2072.24万元、政府采购工程类预算215万元。

八、专业名词解释

1、公共预算拨款:反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、专项业务费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市生态环境局2019年部门预算表

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